Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ação de Governo 2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 1.091.238,19 Total Pago: R$ 1.091.211,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 1.091.211,32 Total Pago: R$ 1.091.211,32
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

45 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0133/2019 Processo: 2507-16/2019
Data: 05/02/2019 Empenho: 0020/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 84.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO,ADEQUAÇAO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/18-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1(UM) A 4(QUATRO)ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL.VIG.ATE 31/12/20.VALOR REF.1ªPARCELA.PROCESSO Nº6987960/17.EX/19.
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Número do Pagamento: 0154/2019 Processo: 2305-74/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 183.284,96
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/17 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº718204/17. EX/19.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.774,52
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 353,45
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0419/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 12.000,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0423/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 7.789,35
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0419/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 39.998,74
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0423/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 2.568,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0487/2019 Processo: 12372-5/2019
Data: 08/05/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 199.959,56
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/17 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº718204/17. EX/19.
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Número do Pagamento: 0512/2019 Processo: 12374-96/2019
Data: 13/05/2019 Empenho: 0844/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico: SALDO REF. 2ª e 3ª PARCELAS DO ADITIVO 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. EXERCÍCIO 2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 2.015,49
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: -R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 741,93
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 787,41
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 20.424,75
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 38.635,25
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 20.407,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.333,96
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/09/2019 às 1:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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