1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ações de Governo 2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.070.585,92 Total Liquidado: R$ 3.910.442,80 Total Pago: R$ 3.910.415,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.228.131,82 Total Liquidado: R$ 3.917.778,32 Total Pago: R$ 3.910.415,93
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

78 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0133/2019 Processo: 2507-16/2019
Data: 05/02/2019 Empenho: 0020/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 84.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2019 Processo: 2305-74/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 183.284,96
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.774,52
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 353,45
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0419/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 12.000,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0419/2019 Processo: 16638-80/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 39.998,74
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0423/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.568,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0487/2019 Processo: 12372-5/2019
Data: 08/05/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 199.959,56
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: -R$26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 787,41
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 26,87
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0423/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 7.789,35
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0512/2019 Processo: 12374-96/2019
Data: 13/05/2019 Empenho: 0844/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 20.424,75
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 1008/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.015,49
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22699-87/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1009/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 38.635,25
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 20.407,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 741,93
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 28495-50/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 1010/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 708,11
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa