Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ação de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.653.171,10 Total Liquidado: R$ 6.434.388,43 Total Pago: R$ 6.395.674,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.372.807,17 Total Liquidado: R$ 6.530.514,08 Total Pago: R$ 6.395.674,91
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

339 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0106/2019 Processo: 3791-48/2019
Data: 01/02/2019 Empenho: 0026/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.968,33
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0136/2019 Processo: 74366-52/2018
Data: 05/02/2019 Empenho: 0410/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.339,29
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUÇÃO ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO PELA EMPRESA EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA ME - CONTRATO 011/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 2034-57/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0396/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 264,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico: INSS
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 5692-9/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0476/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 85,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: OFICIO 25/2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 5817-92/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0477/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 153,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: OFICIO 25/2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 6591-47/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0478/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 497,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: OFICIO 25/2019
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 2034-57/2019
Data: 07/02/2019 Empenho: 0479/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,25
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: INSS
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Número do Pagamento: 0179/2019 Processo: 5577-26/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0030/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 96,41
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ex 2019
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Número do Pagamento: 0179/2019 Processo: 5577-26/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0031/2019 Licitação: 51/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
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Número do Pagamento: 0173/2019 Processo: 7306-5/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0375/2019 Licitação: 144/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 290,95
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico: SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
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Número do Pagamento: 0184/2019 Processo: 6224-43/2019
Data: 19/02/2019 Empenho: 0011/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97.454,67
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
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Número do Pagamento: 0184/2019 Processo: 6224-43/2019
Data: 19/02/2019 Empenho: 0012/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 325.278,60
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
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Número do Pagamento: 0191/2019 Processo: 7288-61/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0025/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.198,84
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
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Número do Pagamento: 0193/2019 Processo: 7288-61/2019
Data: 21/02/2019 Empenho: 0025/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.234,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
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Número do Pagamento: 0196/2019 Processo: 5618-84/2019
Data: 21/02/2019 Empenho: 0420/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 32.126,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
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Número do Pagamento: 0202/2019 Processo: 8004-54/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0037/2019 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 31.628,35
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico: SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 7099-99/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 0445/2019 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.475,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Histórico: SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 7810-5/2019
Data: 25/02/2019 Empenho: 0364/2019 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 13.903,37
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 0217/2019 Processo: 7810-5/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0364/2019 Licitação: 45/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 112.490,93
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19.
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Número do Pagamento: 0215/2019 Processo: 7099-99/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0445/2019 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 25.100,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Histórico: SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018.
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/09/2019 às 1:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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