| Número do Pagamento:
|
0041/2019
|
Processo:
|
74935-60/2018
|
| Data:
|
25/01/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94,76
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
4677-35/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0525/2019
|
Licitação:
|
35/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
4677-35/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0525/2019
|
Licitação:
|
35/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 135,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
4676-90/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0524/2019
|
Licitação:
|
12/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.002,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3437-13/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0522/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.156,84
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2019
|
Processo:
|
4385-0/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.420,40
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2019
|
Processo:
|
1244-28/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2019
|
Processo:
|
76106-11/2018
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2019
|
Processo:
|
1288-58/2019
|
| Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
0500/2019
|
Licitação:
|
25/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 914,38
|
| Beneficiário:
|
ZILTON DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
5711-99/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2019
|
Processo:
|
5718-0/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2019
|
Processo:
|
6234-89/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
0020/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.459,83
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
7067-93/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2019
|
Processo:
|
7797-94/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0016/2019
|
Licitação:
|
142/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 121,08
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2019
|
Processo:
|
7381-76/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.819,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2019
|
Processo:
|
7381-76/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.078,29
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2019
|
Processo:
|
7382-10/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2019
|
Processo:
|
4677-35/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0525/2019
|
Licitação:
|
35/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 15,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2019
|
Processo:
|
4677-35/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0525/2019
|
Licitação:
|
35/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.376,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2019
|
Processo:
|
4676-90/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0524/2019
|
Licitação:
|
12/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 105,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|