Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4426-50/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
21/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.050,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4426-50/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
21/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 135,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4424-61/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
14/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.005,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.021,43
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2019
|
Processo:
|
1123-86/2019
|
Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.896,00
|
Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2019
|
Processo:
|
6426-95/2019
|
Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0030/2019
|
Licitação:
|
135/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 126,25
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2019
|
Processo:
|
6201-39/2019
|
Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.882,26
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
9490-28/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0039/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
SALDO DO CT135/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº1437314/2017. EX/19.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2019
|
Processo:
|
4424-61/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
14/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 675,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2019
|
Processo:
|
4426-50/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
21/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.095,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
8588-68/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0062/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.828,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0040/2019
|
Processo:
|
9490-28/2019
|
Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 952,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0040/2019
|
Processo:
|
9490-28/2019
|
Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 765,99
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0040/2019
|
Processo:
|
9490-28/2019
|
Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
0039/2019
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2019
|
Processo:
|
10953-2/2019
|
Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
0030/2019
|
Licitação:
|
135/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 176,55
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
11063-0/2019
|
Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
0068/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.085,80
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2019
|
Processo:
|
11004-31/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
0042/2019
|
Licitação:
|
230/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
Beneficiário:
|
EDES SPERIDON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0051/2019
|
Processo:
|
12220-2/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.784,88
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
1123-86/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
0097/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.864,13
|
Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
1123-86/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
0096/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.828,00
|
Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|