Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Ações de Governo 2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 688.401,29 Total Liquidado: R$ 580.032,18 Total Pago: R$ 580.009,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 619.641,92 Total Liquidado: R$ 582.175,15 Total Pago: R$ 580.009,97
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

200 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0018/2019 Processo: 4426-50/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 21/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.050,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2019 Processo: 4426-50/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 21/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 135,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2019 Processo: 4424-61/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 14/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.005,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 3403-29/2019
Data: 31/01/2019 Empenho: 0027/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.021,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2019 Processo: 1123-86/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 89.896,00
Beneficiário: FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2019 Processo: 6426-95/2019
Data: 13/02/2019 Empenho: 0030/2019 Licitação: 135/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 126,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2019 Processo: 6201-39/2019
Data: 13/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.882,26
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 9490-28/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0039/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: SALDO DO CT135/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº1437314/2017. EX/19.
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Número do Pagamento: 0039/2019 Processo: 4424-61/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0034/2019 Licitação: 14/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 675,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2019 Processo: 4426-50/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: 21/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.095,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: VALE-TRANSP
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 8588-68/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0062/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.828,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2019 Processo: 9490-28/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 0038/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 952,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2019 Processo: 9490-28/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 0038/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 765,99
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2019 Processo: 9490-28/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 0039/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 168,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2019 Processo: 10953-2/2019
Data: 14/03/2019 Empenho: 0030/2019 Licitação: 135/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 176,55
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 11063-0/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 0068/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.085,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2019 Processo: 11004-31/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 0042/2019 Licitação: 230/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 270,00
Beneficiário: EDES SPERIDON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2019 Processo: 12220-2/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.784,88
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0054/2019 Processo: 1123-86/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0097/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.864,13
Beneficiário: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0054/2019 Processo: 1123-86/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0096/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.828,00
Beneficiário: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa