| Número do Pagamento:
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0115/2019
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Processo:
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17408-39/2019
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| Data:
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04/06/2019
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Empenho:
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0145/2019
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Licitação:
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50/2019 (ISENTO )
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Valor:
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R$ 5.394,00
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| Beneficiário:
|
ELETROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Fonte:
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2.001.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
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| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
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| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0136/2019
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Processo:
|
17704-30/2019
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| Data:
|
04/07/2019
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Empenho:
|
0173/2019
|
Licitação:
|
67/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 752,00
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| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
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Fonte:
|
2.001.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
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| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0154/2019
|
Processo:
|
17704-30/2019
|
| Data:
|
01/08/2019
|
Empenho:
|
0172/2019
|
Licitação:
|
67/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.125,00
|
| Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0238/2019
|
Processo:
|
52716-0/2019
|
| Data:
|
24/10/2019
|
Empenho:
|
0275/2019
|
Licitação:
|
149/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 482,99
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0251/2019
|
Processo:
|
46303-97/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0297/2019
|
Licitação:
|
148/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.980,00
|
| Beneficiário:
|
ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2019
|
Processo:
|
46303-97/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0298/2019
|
Licitação:
|
148/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 8.546,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0254/2019
|
Processo:
|
52715-66/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0273/2019
|
Licitação:
|
125/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.764,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0262/2019
|
Processo:
|
63387-23/2019
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Empenho:
|
0347/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Monitorar as Áreas de Riscos
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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