Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Função 15 - Urbanismo
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 118.051.206,57 Total Liquidado: R$ 95.609.374,88 Total Pago: R$ 95.282.900,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 127.115.425,75 Total Liquidado: R$ 98.298.103,90 Total Pago: R$ 95.282.900,63
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2593 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0029/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.091,58
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.778,08
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2018 Processo: 3642-6/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.861,40
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2341 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2018 Processo: 3642-6/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.283,50
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2341 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.214,04
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 3558-84/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.729,26
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2322 - Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 3131-86/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0481/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 82,94
Beneficiário: CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 2374-5/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0481/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 82,94
Beneficiário: CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0484/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 34.575,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0485/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 260.682,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0486/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 919,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0487/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.667,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0488/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.389,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0489/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.045,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0490/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.841,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0491/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.097,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0492/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.655,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0493/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.240,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0494/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3638-30/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0495/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 54.784,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 15/12/2018 às 0:33
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.