Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.281.620,64 Total Liquidado: R$ 7.844.479,17 Total Pago: R$ 7.835.357,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.667.442,35 Total Liquidado: R$ 7.835.931,07 Total Pago: R$ 7.835.357,27
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1083 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0021/2018 Processo: 8383-0/2017
Data: 29/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: PAGTO JUROS..
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 8024-0/2016
Data: 29/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,44
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: PAGTO JUROS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2018 Processo: 8024-0/2016
Data: 29/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: PAGTO JUROS..
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 8383-0/2017
Data: 29/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,80
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: PAGTO JUROS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2018 Processo: 8383-0/2017
Data: 31/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 25,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: .
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 8024-0/2016
Data: 31/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 0,44
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: VALOR REF JUROS S/IRRF NF° R&B
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2018 Processo: 8024-0/2016
Data: 31/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 4,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: VALOR REF JUROS S/ INSS DE NF R&B
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 8383-0/2017
Data: 31/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 7,80
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Histórico: VALOR REF JUROS DE IRRF S/ NF THIELL
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.895,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8428-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.321,61
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE JANEIRO/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2018 Processo: 7595-0/2015
Data: 01/02/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Valor: R$ 759,71
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Histórico: PAGTO TELEMAR
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2018 Processo: 8428-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0027/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 320,00
Beneficiário: LEONARDO CAETANO KROHLING Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico: PAGTO FOLHA PRESIDENTE LEONARDO KROLING - JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8428-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 34.226,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8428-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.777,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.030,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.33 - Gratificação por exercicio de funções
Histórico: PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 142.051,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8428-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 46.933,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: REPASSE S/ FOLHA DE PAGTO - JANEIRO/18
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 142.051,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: VALOR REFERENTE RESCISÕES TRABALHISTA - JANEIRO/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.897,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: REPASSE S/ RESCISÃO TRABALHISTA - JANEIRO/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 8423-0/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.008,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 2.000.0001
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0035.2323 - Remunerar Pessoal Ativo e Encargos - CDV
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: REPASSE COOPMETRO S/ RESCISÃO TRABALHISTA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.4.3.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/01/2019 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.