Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Sub Fonte de Recursos 1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 228.607,50 Total Liquidado: R$ 204.114,30 Total Pago: R$ 204.114,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0312/2018 Processo: 6225-7/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0265/2018 Licitação: 265/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 30.480,00
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0516/2018 Processo: 21901-72/2018
Data: 04/05/2018 Empenho: 0444/2018 Licitação: 29/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 28.784,40
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0713/2018 Processo: 32137-60/2018
Data: 15/06/2018 Empenho: 0444/2018 Licitação: 29/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 28.784,40
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
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Número do Pagamento: 1124/2018 Processo: 53096-46/2018
Data: 21/09/2018 Empenho: 0444/2018 Licitação: 29/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 28.784,40
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
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Número do Pagamento: 1167/2018 Processo: 52884-15/2018
Data: 27/09/2018 Empenho: 1564/2018 Licitação: 143/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 7.462,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Material p/ festividades e homenagens
Histórico:
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Número do Pagamento: 1112/2018 Processo: 42983-99/2018
Data: 19/09/2018 Empenho: 1613/2018 Licitação: 320/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 20.760,00
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
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Número do Pagamento: 1417/2018 Processo: 66454-80/2018
Data: 29/11/2018 Empenho: 0444/2018 Licitação: 29/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 26.244,60
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
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Número do Pagamento: 1417/2018 Processo: 66454-80/2018
Data: 29/11/2018 Empenho: 0444/2018 Licitação: 29/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 25.398,00
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Generos de alimentação
Histórico:
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Número do Pagamento: 1438/2018 Processo: 67192-71/2018
Data: 30/11/2018 Empenho: 1564/2018 Licitação: 143/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 5.915,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Material p/ festividades e homenagens
Histórico:
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Número do Pagamento: 1290/2018 Processo: 58746-40/2018
Data: 29/10/2018 Empenho: 1564/2018 Licitação: 143/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.501,50
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Material p/ festividades e homenagens
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1290/2018 Processo: 58746-40/2018
Data: 31/10/2018 Empenho: 1564/2018 Licitação: 143/2018 (PREGAO ) Valor: -R$1.501,50
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Material p/ festividades e homenagens
Histórico: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. PROCESSO Nº 1852340/2018. CONTRATO 280/2018.
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Número do Pagamento: 1309/2018 Processo: 58746-40/2018
Data: 05/11/2018 Empenho: 1564/2018 Licitação: 143/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.501,50
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Fonte: 1.000.0045
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: Material p/ festividades e homenagens
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa