Número do Pagamento:
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0312/2018
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Processo:
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6225-7/2018
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Data:
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14/03/2018
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Empenho:
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0265/2018
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Licitação:
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265/2016 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 30.480,00
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Beneficiário:
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VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
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Fonte:
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1.000.0045
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE SAÚDE
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Funcional/Program.:
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10.305.0006.Vigilância em Saúde
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Natureza:
|
Generos de alimentação
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0516/2018
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Processo:
|
21901-72/2018
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Data:
|
04/05/2018
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Empenho:
|
0444/2018
|
Licitação:
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29/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.784,40
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Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
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Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0713/2018
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Processo:
|
32137-60/2018
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Data:
|
15/06/2018
|
Empenho:
|
0444/2018
|
Licitação:
|
29/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.784,40
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
1124/2018
|
Processo:
|
53096-46/2018
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Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
0444/2018
|
Licitação:
|
29/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.784,40
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
1167/2018
|
Processo:
|
52884-15/2018
|
Data:
|
27/09/2018
|
Empenho:
|
1564/2018
|
Licitação:
|
143/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.462,00
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1112/2018
|
Processo:
|
42983-99/2018
|
Data:
|
19/09/2018
|
Empenho:
|
1613/2018
|
Licitação:
|
320/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.760,00
|
Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1417/2018
|
Processo:
|
66454-80/2018
|
Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0444/2018
|
Licitação:
|
29/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.244,60
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1417/2018
|
Processo:
|
66454-80/2018
|
Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0444/2018
|
Licitação:
|
29/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.398,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
1438/2018
|
Processo:
|
67192-71/2018
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Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
1564/2018
|
Licitação:
|
143/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.915,00
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1290/2018
|
Processo:
|
58746-40/2018
|
Data:
|
29/10/2018
|
Empenho:
|
1564/2018
|
Licitação:
|
143/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.501,50
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1290/2018
|
Processo:
|
58746-40/2018
|
Data:
|
31/10/2018
|
Empenho:
|
1564/2018
|
Licitação:
|
143/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$1.501,50
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Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
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Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
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Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
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Histórico:
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AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. PROCESSO Nº 1852340/2018. CONTRATO 280/2018.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
1309/2018
|
Processo:
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58746-40/2018
|
Data:
|
05/11/2018
|
Empenho:
|
1564/2018
|
Licitação:
|
143/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.501,50
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0045
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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