Número do Pagamento:
|
0020/2018
|
Processo:
|
3763-40/2018
|
Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0011/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.046,85
|
Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Apoio a Grandes Eventos
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0024/2018
|
Processo:
|
1633-72/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
4/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.900,00
|
Beneficiário:
|
OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Paradesporto
|
Natureza:
|
Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2018
|
Processo:
|
6805-2/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
104/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 31.680,00
|
Beneficiário:
|
J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Apoio a Grandes Eventos
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2018
|
Processo:
|
6122-47/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
209/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
10079-14/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
104/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.296,00
|
Beneficiário:
|
EXATA EVENTOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Apoio a Grandes Eventos
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
8200-48/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
248/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0038/2018
|
Processo:
|
6141-73/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
248/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2018
|
Processo:
|
3059-97/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 915,52
|
Beneficiário:
|
DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
Natureza:
|
Premiações desportivas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2018
|
Processo:
|
10654-89/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0044/2018
|
Licitação:
|
209/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.412,70
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2018
|
Processo:
|
8261-5/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
104/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.904,80
|
Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Apoio a Grandes Eventos
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2018
|
Processo:
|
10654-89/2018
|
Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
0005/2018
|
Licitação:
|
209/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.793,65
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2018
|
Processo:
|
3061-66/2018
|
Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
0048/2018
|
Licitação:
|
127/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 136,00
|
Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Jogos Comunitários
|
Natureza:
|
Premiações desportivas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0071/2018
|
Processo:
|
17401-36/2018
|
Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
0044/2018
|
Licitação:
|
209/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.206,35
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2018
|
Processo:
|
10811-56/2018
|
Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
0074/2018
|
Licitação:
|
118/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.871,20
|
Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2018
|
Processo:
|
10811-56/2018
|
Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
0075/2018
|
Licitação:
|
118/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.320,00
|
Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
13218-61/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0108/2018
|
Licitação:
|
118/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.450,00
|
Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
21352-36/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
248/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2018
|
Processo:
|
21349-12/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
248/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.990,55
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2018
|
Processo:
|
13218-61/2018
|
Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0109/2018
|
Licitação:
|
118/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.500,94
|
Beneficiário:
|
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular
|
Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0096/2018
|
Processo:
|
12461-62/2018
|
Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
0117/2018
|
Licitação:
|
143/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 139.812,36
|
Beneficiário:
|
LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0427
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Academia Popular da Pessoa Idosa (APPI)
|
Natureza:
|
Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|