1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0030 - Valorização do Servidor
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.236,36 Total Liquidado: R$ 15.236,36 Total Pago: R$ 15.236,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.236,36 Total Liquidado: R$ 15.236,36 Total Pago: R$ 15.236,36
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0307/2018 Processo: 26274-66/2018
Data: 04/07/2018 Empenho: 0296/2018 Licitação: 100/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0030.Promover a Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0566/2018 Processo: 50356-21/2018
Data: 29/11/2018 Empenho: 0505/2018 Licitação: 189/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: HEBERSON LOPES DE SOUSA 47502398520 Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0030.Conviver
Natureza: Festividades e homenagens
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0584/2018 Processo: 70671-75/2018
Data: 07/12/2018 Empenho: 0506/2018 Licitação: 183/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: ART TOLDOS LTDA - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0030.Conviver
Natureza: Festividades e homenagens
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0589/2018 Processo: 65379-30/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 0507/2018 Licitação: 186/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.636,36
Beneficiário: SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0030.Conviver
Natureza: Festividades e homenagens
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa