Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0021 - Procon Coletivo
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.612.105,65 Total Liquidado: R$ 5.234.053,93 Total Pago: R$ 5.225.092,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.432.383,97 Total Liquidado: R$ 5.419.250,31 Total Pago: R$ 5.225.092,93
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

346 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0014/2018 Processo: 252-76/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO JUROS/MULTA, REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS.
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Número do Pagamento: 0015/2018 Processo: 6843-57/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.735,44
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 5441-35/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0019/2018 Processo: 3136-9/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: 258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.418,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Histórico: PROC: 313609/2018, ATA: 88/2017, SC: 41/2018, RRP: 71/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EX 2018.
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Número do Pagamento: 0020/2018 Processo: 6798-30/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: 59/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 1.431,22
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0020/2018 Processo: 6882-54/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. EX/18.
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Número do Pagamento: 0020/2018 Processo: 7530-16/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0023/2018 Processo: 12313-48/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.769,69
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0023/2018 Processo: 12313-48/2018
Data: 15/03/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.177,12
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 11134-93/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 11,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017
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Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 10667-58/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 10565-32/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 33.585,12
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO DO CT Nº 387/2017 -PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST. DE INFORMAÇÃO P/ ATENDER A TI DA PMV. EX/18.
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Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 12317-26/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11134-93/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11134-93/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Histórico: SALDO DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11134-93/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.105,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.2001 - Manutenção da Unidade
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Histórico: SALDO DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11574-40/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.374,87
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Histórico: SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11582-97/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.722,74
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Histórico: SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11576-30/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.852,81
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Histórico: SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2018 Processo: 11584-86/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: 6/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.770,72
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Natureza: 3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Histórico: SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 22/10/2018 às 0:17
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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