| Número do Pagamento:
|
0220/2018
|
Processo:
|
3204-30/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
0030/2018
|
Licitação:
|
60/2015 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.563,03
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.956,21
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3527-23/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.740,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 262,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.917,11
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2018
|
Processo:
|
3531-91/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.715,78
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
3527-23/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0022/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 638,41
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
3527-23/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.713,99
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
3527-23/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0021/2018
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.464,75
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
3202-40/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0032/2018
|
Licitação:
|
43/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.560,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
5627-94/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0035/2018
|
Licitação:
|
15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.106,18
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
5627-94/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0034/2018
|
Licitação:
|
15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.433,29
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
4279-38/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
0039/2018
|
Licitação:
|
14/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.108,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0378/2018
|
Processo:
|
5625-3/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0033/2018
|
Licitação:
|
15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.295,28
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0378/2018
|
Processo:
|
5625-3/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0036/2018
|
Licitação:
|
15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.106,18
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0378/2018
|
Processo:
|
6208-70/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.968,88
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0378/2018
|
Processo:
|
6568-71/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0026/2018
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0378/2018
|
Processo:
|
6208-70/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$5.968,88
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|