Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.763.617,66 Total Liquidado: R$ 9.035.895,33 Total Pago: R$ 9.035.860,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.797.876,76 Total Liquidado: R$ 9.186.205,26 Total Pago: R$ 9.022.598,70
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

412 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0220/2018 Processo: 3204-30/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: 60/2015 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.563,03
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 17,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.903,63
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.740,31
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 26.713,99
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 29.464,75
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3527-23/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 638,41
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 262,08
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 28.917,11
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 29.715,78
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 3202-40/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0032/2018 Licitação: 43/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.560,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 5627-94/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0034/2018 Licitação: 15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 36.433,29
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 5627-94/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0035/2018 Licitação: 15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.106,18
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Histórico: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 4279-38/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0039/2018 Licitação: 14/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.108,64
Beneficiário: NET SERVICE S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.1022 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
Histórico: SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018.
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Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6208-70/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.
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Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6208-70/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 5.968,88
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.
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Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 6568-71/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0026/2018 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 5625-3/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0033/2018 Licitação: 15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 48.295,28
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Histórico: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2018 Processo: 5625-3/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 0036/2018 Licitação: 15/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.106,18
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.2039 - Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Histórico: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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