Número do Pagamento:
|
0446/2018
|
Processo:
|
36067-39/2017
|
Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0397/2018
|
Licitação:
|
28/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.617,00
|
Beneficiário:
|
NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0629/2018
|
Processo:
|
24691-74/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
0910/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3765-39/2018
|
Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0109/2018
|
Licitação:
|
24/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 840,00
|
Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
|
Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0201/2018
|
Processo:
|
3765-39/2018
|
Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0110/2018
|
Licitação:
|
24/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 360,00
|
Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0629/2018
|
Processo:
|
24691-74/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
0911/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0629/2018
|
Processo:
|
24691-74/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
0912/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0854/2018
|
Processo:
|
22580-23/2018
|
Data:
|
23/07/2018
|
Empenho:
|
0884/2018
|
Licitação:
|
52/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0854/2018
|
Processo:
|
22580-23/2018
|
Data:
|
23/07/2018
|
Empenho:
|
0884/2018
|
Licitação:
|
52/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0854/2018
|
Processo:
|
22580-23/2018
|
Data:
|
23/07/2018
|
Empenho:
|
0884/2018
|
Licitação:
|
52/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0246/2018
|
Processo:
|
12755-94/2018
|
Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
0183/2018
|
Licitação:
|
104/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
|
Natureza:
|
Material educacional e cultural
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0193/2018
|
Processo:
|
29592-89/2018
|
Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
0181/2018
|
Licitação:
|
335/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.391,20
|
Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1016/2018
|
Processo:
|
43667-34/2018
|
Data:
|
23/08/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.267,62
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0897/2018
|
Processo:
|
39112-98/2018
|
Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.234,64
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0211/2018
|
Processo:
|
25581-20/2018
|
Data:
|
20/08/2018
|
Empenho:
|
0265/2018
|
Licitação:
|
126/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1214/2018
|
Processo:
|
52645-65/2018
|
Data:
|
15/10/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.625,20
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1304/2018
|
Processo:
|
58978-6/2018
|
Data:
|
01/11/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.215,94
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1498/2018
|
Processo:
|
64781-6/2018
|
Data:
|
13/12/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.194,96
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0380/2018
|
Processo:
|
67001-71/2018
|
Data:
|
04/12/2018
|
Empenho:
|
0342/2018
|
Licitação:
|
335/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.167,16
|
Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.501.0445
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0339/2018
|
Processo:
|
53216-5/2018
|
Data:
|
29/10/2018
|
Empenho:
|
0305/2018
|
Licitação:
|
177/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
|
Natureza:
|
Material educacional e cultural
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1476/2018
|
Processo:
|
60498-5/2018
|
Data:
|
07/12/2018
|
Empenho:
|
2299/2018
|
Licitação:
|
179/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 12.795,68
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.203.0072
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|