Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0002 - Cidade Educadora
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.763.958,84 Total Liquidado: R$ 1.608.493,20 Total Pago: R$ 1.608.493,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.793.906,87 Total Liquidado: R$ 1.608.493,20 Total Pago: R$ 1.608.493,20
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0446/2018 Processo: 36067-39/2017
Data: 24/04/2018 Empenho: 0397/2018 Licitação: 28/2018 (PREGAO) Valor: R$ 15.617,00
Beneficiário: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606739/17. EX/18.
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0910/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: RAMIRES MAURICIO BRILHANTE Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Histórico: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0911/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Histórico: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0912/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: JACIRA DOS ANJOS PEREIRA Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Histórico: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
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Número do Pagamento: 0201/2018 Processo: 3765-39/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0109/2018 Licitação: 24/2018 (ISENTO) Valor: R$ 840,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.1009 - Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
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Número do Pagamento: 0201/2018 Processo: 3765-39/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0110/2018 Licitação: 24/2018 (ISENTO) Valor: R$ 360,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.1009 - Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 2258023/18. EX/18.
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 2258023/18. EX/18.
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 2258023/18. EX/18.
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Número do Pagamento: 0246/2018 Processo: 12755-94/2018
Data: 30/07/2018 Empenho: 0183/2018 Licitação: 104/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.1009 - Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.
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Número do Pagamento: 0897/2018 Processo: 39112-98/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 26.234,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.
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Número do Pagamento: 0193/2018 Processo: 29592-89/2018
Data: 03/08/2018 Empenho: 0181/2018 Licitação: 335/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 6.391,20
Beneficiário: CENTURY SPORTS COMERCIAL LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Histórico: PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.
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Número do Pagamento: 0211/2018 Processo: 25581-20/2018
Data: 20/08/2018 Empenho: 0265/2018 Licitação: 126/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.1110 - Escolinhas de Esportes
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Histórico: AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS - PARA PROJETOS SEMESP EX.2018
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Número do Pagamento: 1016/2018 Processo: 43667-34/2018
Data: 23/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 19.267,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.
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Número do Pagamento: 1214/2018 Processo: 52645-65/2018
Data: 15/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 18.625,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.
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Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 53216-5/2018
Data: 29/10/2018 Empenho: 0305/2018 Licitação: 177/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.1009 - Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Histórico: AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE MANGUEZAL E RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A AÇÕES/PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE. PROCESSO Nº5321605/18. EX/18.
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Número do Pagamento: 1304/2018 Processo: 58978-6/2018
Data: 01/11/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.215,94
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.
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Número do Pagamento: 1342/2018 Processo: 60345-50/2018
Data: 07/11/2018 Empenho: 2314/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL
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Número do Pagamento: 1342/2018 Processo: 60512-62/2018
Data: 07/11/2018 Empenho: 2315/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.2369 - Vida no Trânsito
Natureza: 3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL..
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Número do Pagamento: 0379/2018 Processo: 62517-20/2018
Data: 30/11/2018 Empenho: 0362/2018 Licitação: 202/2018 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.1009 - Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, P/ATENDER AS AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ENVOLVENDO OS TEMAS "ANIMAIS: ESTIMAÇAO E CUIDAR" E "PRAIA LIMPA: CIDADE MELHOR". PROCESSO 6251720/18.EX/18.
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transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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