Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0002 - Cidade Educadora
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.763.958,84 Total Liquidado: R$ 1.608.493,20 Total Pago: R$ 1.608.493,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.664.448,47 Total Liquidado: R$ 1.626.013,60 Total Pago: R$ 1.608.493,20
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0446/2018 Processo: 36067-39/2017
Data: 24/04/2018 Empenho: 0397/2018 Licitação: 28/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 15.617,00
Beneficiário: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Material de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0910/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: RAMIRES MAURICIO BRILHANTE Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0201/2018 Processo: 3765-39/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0109/2018 Licitação: 24/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 840,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0201/2018 Processo: 3765-39/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0110/2018 Licitação: 24/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 360,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0911/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0629/2018 Processo: 24691-74/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0912/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: JACIRA DOS ANJOS PEREIRA Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0854/2018 Processo: 22580-23/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0884/2018 Licitação: 52/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0246/2018 Processo: 12755-94/2018
Data: 30/07/2018 Empenho: 0183/2018 Licitação: 104/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: Material educacional e cultural
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2018 Processo: 29592-89/2018
Data: 03/08/2018 Empenho: 0181/2018 Licitação: 335/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.391,20
Beneficiário: CENTURY COMERCIAL EIRELI ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.Escolinhas de Esportes
Natureza: Material educativo e esportivo
Histórico:
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Número do Pagamento: 1016/2018 Processo: 43667-34/2018
Data: 23/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19.267,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0897/2018 Processo: 39112-98/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 26.234,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0211/2018 Processo: 25581-20/2018
Data: 20/08/2018 Empenho: 0265/2018 Licitação: 126/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.Escolinhas de Esportes
Natureza: Material educativo e esportivo
Histórico:
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Número do Pagamento: 1214/2018 Processo: 52645-65/2018
Data: 15/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.625,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 1304/2018 Processo: 58978-6/2018
Data: 01/11/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.215,94
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 1498/2018 Processo: 64781-6/2018
Data: 13/12/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.194,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0380/2018 Processo: 67001-71/2018
Data: 04/12/2018 Empenho: 0342/2018 Licitação: 335/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.167,16
Beneficiário: CENTURY COMERCIAL EIRELI ME Fonte: 1.501.0445
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.Escolinhas de Esportes
Natureza: Material educativo e esportivo
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2018 Processo: 53216-5/2018
Data: 29/10/2018 Empenho: 0305/2018 Licitação: 177/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0002.Executar Ações de Educação Ambiental
Natureza: Material educacional e cultural
Histórico:
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Número do Pagamento: 1476/2018 Processo: 60498-5/2018
Data: 07/12/2018 Empenho: 2299/2018 Licitação: 179/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 12.795,68
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.203.0072
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa