Número do Pagamento:
|
0691/2018
|
Processo:
|
42519-0/2018
|
Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
1470/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 349.996,20
|
Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0691/2018
|
Processo:
|
42519-0/2018
|
Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
1471/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.974,00
|
Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1017/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
1431/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.046,04
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1017/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
1433/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.260,90
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0691/2018
|
Processo:
|
42519-0/2018
|
Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
1470/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 26.343,80
|
Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0691/2018
|
Processo:
|
42519-0/2018
|
Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
1471/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 826,00
|
Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1017/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
1430/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.651,44
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1017/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.826,90
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1017/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
18/10/2018
|
Empenho:
|
1435/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 490,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
26/10/2018
|
Empenho:
|
1436/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.251,72
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2018
|
Processo:
|
56753-7/2018
|
Data:
|
26/10/2018
|
Empenho:
|
1437/2018
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.811,70
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1169/2018
|
Processo:
|
38690-7/2018
|
Data:
|
23/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.600,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1169/2018
|
Processo:
|
38690-7/2018
|
Data:
|
26/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$42.600,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1184/2018
|
Processo:
|
38690-7/2018
|
Data:
|
27/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.600,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1184/2018
|
Processo:
|
38690-7/2018
|
Data:
|
28/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$42.600,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1197/2018
|
Processo:
|
38690-7/2018
|
Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.600,00
|
Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1338/2018
|
Processo:
|
51535-86/2018
|
Data:
|
28/12/2018
|
Empenho:
|
2349/2018
|
Licitação:
|
171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 439.235,00
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1338/2018
|
Processo:
|
51535-86/2018
|
Data:
|
28/12/2018
|
Empenho:
|
2349/2018
|
Licitação:
|
171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.506,00
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1338/2018
|
Processo:
|
51535-86/2018
|
Data:
|
28/12/2018
|
Empenho:
|
2350/2018
|
Licitação:
|
171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.943,00
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1338/2018
|
Processo:
|
51535-86/2018
|
Data:
|
28/12/2018
|
Empenho:
|
2350/2018
|
Licitação:
|
171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 336.610,00
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|