Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0004 - Inovações Educacionais
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 529.612,05 Total Liquidado: R$ 426.415,28 Total Pago: R$ 426.415,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 587.402,94 Total Liquidado: R$ 429.478,70 Total Pago: R$ 388.140,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1470/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 349.996,20
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
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Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1470/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 26.343,80
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
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Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1471/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 10.974,00
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
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Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1471/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 826,00
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
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Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1430/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.651,44
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
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Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1431/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 8.046,04
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
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Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1432/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.826,90
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
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Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1433/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 16.260,90
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1435/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 490,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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