Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0004 - Inovações Educacionais
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 733.016,34 Total Liquidado: R$ 577.648,70 Total Pago: R$ 577.648,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.497.845,94 Total Liquidado: R$ 577.648,70 Total Pago: R$ 577.648,70
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1470/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 349.996,20
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1470/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 26.343,80
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1471/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 10.974,00
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0691/2018 Processo: 42519-0/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 1471/2018 Licitação: 57/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 826,00
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA - ME Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1430/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.651,44
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1431/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 8.046,04
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1432/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 9.826,90
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1433/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 16.260,90
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1017/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 1435/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 490,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1064/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 26/10/2018 Empenho: 1436/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.251,72
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1064/2018 Processo: 56753-7/2018
Data: 26/10/2018 Empenho: 1437/2018 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.811,70
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1169/2018 Processo: 38690-7/2018
Data: 23/11/2018 Empenho: 2346/2018 Licitação: 260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.600,00
Beneficiário: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1169/2018 Processo: 38690-7/2018
Data: 26/11/2018 Empenho: 2346/2018 Licitação: 260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: -R$ 42.600,00
Beneficiário: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1184/2018 Processo: 38690-7/2018
Data: 27/11/2018 Empenho: 2346/2018 Licitação: 260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.600,00
Beneficiário: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1184/2018 Processo: 38690-7/2018
Data: 28/11/2018 Empenho: 2346/2018 Licitação: 260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: -R$ 42.600,00
Beneficiário: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1197/2018 Processo: 38690-7/2018
Data: 29/11/2018 Empenho: 2346/2018 Licitação: 260/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.600,00
Beneficiário: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1246/2018 Processo: 51535-86/2018
Data: 07/12/2018 Empenho: 2351/2018 Licitação: 171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 63.480,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.111.0412
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1246/2018 Processo: 51535-86/2018
Data: 07/12/2018 Empenho: 2352/2018 Licitação: 171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 42.090,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.111.0412
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 (sessenta e um) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.