Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0003 - Educação Integral
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.495.924,24 Total Liquidado: R$ 1.331.595,66 Total Pago: R$ 1.330.556,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.430.625,90 Total Liquidado: R$ 1.330.556,68 Total Pago: R$ 1.330.556,68
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

52 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0141/2018 Processo: 5619-48/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0215/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 161.236,76
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Histórico: ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA.
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Número do Pagamento: 0180/2018 Processo: 5615-60/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 0185/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 81.468,24
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Histórico: TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.
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Número do Pagamento: 0326/2018 Processo: 18035-32/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0185/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.711,83
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Histórico: TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 23997-3/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 403,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 23854-0/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.160,79
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0426/2018 Processo: 23997-3/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 11.811,13
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: 0426/2018 Processo: 23854-0/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 16.414,54
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0426/2018 Processo: 23854-0/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0711/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 17.600,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0463/2018 Processo: 18031-54/2018
Data: 29/05/2018 Empenho: 0215/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 180.335,16
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Histórico: ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA.
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 31493-67/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 627,85
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 31176-40/2018
Data: 11/06/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 2.395,04
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0529/2018 Processo: 31493-67/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.926,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0529/2018 Processo: 31493-67/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 16.472,03
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: 0529/2018 Processo: 31176-40/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 44.981,95
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0529/2018 Processo: 31176-40/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0711/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 25.200,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 37979-9/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 579,79
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 37880-7/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 2.092,44
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Número do Pagamento: 0627/2018 Processo: 37979-9/2018
Data: 13/07/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 1.284,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0627/2018 Processo: 37979-9/2018
Data: 13/07/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 15.705,81
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0627/2018 Processo: 37880-7/2018
Data: 13/07/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO) Valor: R$ 36.114,81
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 10/12/2018 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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