| Número do Pagamento:
|
0073/2018
|
Processo:
|
71451-88/2017
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.496,20
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2018
|
Processo:
|
67041-32/2017
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0049/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 72.666,86
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2018
|
Processo:
|
3102-14/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
0025/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 274.209,60
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2018
|
Processo:
|
5402-38/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
0472/2018
|
Licitação:
|
1/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 320.216,81
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.502.0159
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0320/2018
|
Processo:
|
9371-94/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
0339/2018
|
Licitação:
|
3/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 62.290,62
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
3106-0/2018
|
| Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
0112/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 51.842,34
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2018
|
Processo:
|
77599-26/2017
|
| Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
0112/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.143,33
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0188/2018
|
Processo:
|
11457-87/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
0472/2018
|
Licitação:
|
1/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 177.180,32
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.502.0159
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0229/2018
|
Processo:
|
17340-7/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0472/2018
|
Licitação:
|
1/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 111.485,87
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.502.0159
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2018
|
Processo:
|
12280-36/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0042/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 326.600,80
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2018
|
Processo:
|
12280-36/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
0079/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 103.577,64
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0183/2018
|
Processo:
|
13844-58/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
0079/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 321.943,48
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2018
|
Processo:
|
30443-62/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0079/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174.478,88
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2018
|
Processo:
|
8382-57/2018
|
| Data:
|
07/06/2018
|
Empenho:
|
0245/2018
|
Licitação:
|
36/2018 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.867,00
|
| Beneficiário:
|
NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0019.Manutenção da Infraestrutura do Palácio Municipal
|
| Natureza:
|
Equipamento de protecao, seguranca e socorro
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2018
|
Processo:
|
12282-25/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0114/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.329,97
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0534/2018
|
Processo:
|
15936-72/2018
|
| Data:
|
10/05/2018
|
Empenho:
|
0855/2018
|
Licitação:
|
3/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 65.895,96
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0621/2018
|
Processo:
|
22138-5/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
0855/2018
|
Licitação:
|
3/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 73.290,66
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
24446-67/2018
|
| Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
0146/2018
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.563,02
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.901.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 150 DIAS. PROCESSO Nº 5096644/17. EX/18.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0624/2018
|
Processo:
|
9372-39/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0930/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.626,13
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2018
|
Processo:
|
30443-62/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0164/2018
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 180.529,20
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|