| Número do Pagamento:
|
0084/2018
|
Processo:
|
18064-2/2018
|
| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
0089/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.045,00
|
| Beneficiário:
|
L. M. DE OLIVEIRA NETO ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2018
|
Processo:
|
21720-46/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.960,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2018
|
Processo:
|
22055-8/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.970,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2018
|
Processo:
|
22058-41/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
0088/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.280,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2018
|
Processo:
|
22281-99/2018
|
| Data:
|
21/06/2018
|
Empenho:
|
0086/2018
|
Licitação:
|
5/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.896,00
|
| Beneficiário:
|
VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material de acondicionamento e embalagem
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2018
|
Processo:
|
29032-24/2018
|
| Data:
|
07/06/2018
|
Empenho:
|
0088/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 70.342,35
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0168/2018
|
Processo:
|
38072-67/2018
|
| Data:
|
18/07/2018
|
Empenho:
|
0089/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.045,00
|
| Beneficiário:
|
L. M. DE OLIVEIRA NETO ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2018
|
Processo:
|
42572-1/2018
|
| Data:
|
07/08/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.396,82
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2018
|
Processo:
|
25004-38/2018
|
| Data:
|
15/05/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.920,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2018
|
Processo:
|
25002-49/2018
|
| Data:
|
15/05/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.940,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0177/2018
|
Processo:
|
41027-90/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.916,85
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2018
|
Processo:
|
31748-91/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
0175/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.217,65
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2018
|
Processo:
|
43743-1/2018
|
| Data:
|
09/08/2018
|
Empenho:
|
0088/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 74.033,55
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2018
|
Processo:
|
41023-1/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.363,97
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0229/2018
|
Processo:
|
51572-94/2018
|
| Data:
|
12/09/2018
|
Empenho:
|
0090/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.284,10
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0237/2018
|
Processo:
|
54098-52/2018
|
| Data:
|
20/09/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.518,14
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0237/2018
|
Processo:
|
54098-52/2018
|
| Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$8.518,14
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 930091/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0249/2018
|
Processo:
|
54098-52/2018
|
| Data:
|
28/09/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.518,14
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0249/2018
|
Processo:
|
54098-52/2018
|
| Data:
|
02/10/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$8.518,14
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 930091/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0249/2018
|
Processo:
|
54100-93/2018
|
| Data:
|
02/10/2018
|
Empenho:
|
0091/2018
|
Licitação:
|
207/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$1.560,66
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 930091/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|