Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 2333/2018 - 10/07/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 377.997,06 Total Liquidado: R$ 2.092,44 Total Pago: R$ 2.092,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 37880-7/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 0709/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.092,44
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa