Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 1268/2018 - 14/05/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 142.499,00 Total Liquidado: R$ 403,07 Total Pago: R$ 403,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 23997-3/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0708/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 403,07
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa