Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0209/2018 - 19/04/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 130.500,00 Total Liquidado: R$ 753,93 Total Pago: R$ 753,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 17280-22/2018
Data: 19/04/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 753,93
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa