1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0453/2018 - 03/04/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.790,96 Total Liquidado: R$ 2.790,96 Total Pago: R$ 2.790,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0721/2018 Processo: 7760-85/2018
Data: 11/04/2018 Empenho: 0179/2018 Licitação: 11/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 2.790,96
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa