1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0194/2018 - 28/03/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.375.476,81 Total Liquidado: R$ 13.988,23 Total Pago: R$ 13.988,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 14785-35/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.988,23
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa