Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0107/2018 - 06/03/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 60.000,00 Total Liquidado: R$ 24.793,65 Total Pago: R$ 24.793,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0043/2018 Processo: 10654-89/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: 209/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 24.793,65
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa