Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0125/2018 - 06/03/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.310.000,00 Total Liquidado: R$ 249.611,00 Total Pago: R$ 249.611,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0079/2018 Processo: 8813-85/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0074/2018 Licitação: 199/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 249.611,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa