Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0237/2018 - 22/02/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 168.564,56 Total Liquidado: R$ 168.564,56 Total Pago: R$ 168.564,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0426/2018 Processo: 3099-39/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 0098/2018 Licitação: 91/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 168.564,56
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa