Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0455/2018 - 09/02/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 250.000,00 Total Liquidado: R$ 1.956,21 Total Pago: R$ 1.956,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 3531-91/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.956,21
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa