Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Liquidação 0035/2018 - 30/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.152,00 Total Liquidado: R$ 1.118,90 Total Pago: R$ 1.118,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0012/2018 Processo: 4013-95/2018
Data: 31/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 9/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.118,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa