Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0011/2018 - 02/08/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.973,06 Total Liquidado: R$ 35.874,75 Total Pago: R$ 35.874,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0023/2018 Processo: 14324-81/2017
Data: 16/08/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.874,75
Beneficiário: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO Fonte: 1.399.0113
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0011.Fortalecimento do FIA
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa