1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0147/2018 - 29/05/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 260,00 Total Liquidado: R$ 260,00 Total Pago: R$ 260,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0208/2018 Processo: 42628-39/2017
Data: 30/07/2018 Empenho: 0147/2018 Licitação: 86/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 260,00
Beneficiário: PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA Fonte: 1.502.0188
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: Material de sinalização visual e outros
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa