1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0145/2018 - 29/05/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.090,00 Total Liquidado: R$ 13.090,00 Total Pago: R$ 13.090,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0226/2018 Processo: 26521-24/2018
Data: 10/08/2018 Empenho: 0145/2018 Licitação: 215/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.090,00
Beneficiário: ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0226/2018 Processo: 26521-24/2018
Data: 13/08/2018 Empenho: 0145/2018 Licitação: 215/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$13.090,00
Beneficiário: ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 116/2018 - SC 549/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO Nº 2652124/2018 - EXERCÍCIO/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0228/2018 Processo: 26521-24/2018
Data: 15/08/2018 Empenho: 0145/2018 Licitação: 215/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.090,00
Beneficiário: ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa