| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
38092-38/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.264,41
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC 2018. PROC 1577706/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0305/2018
|
Processo:
|
38092-38/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 351.701,83
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0344/2018
|
Processo:
|
45045-40/2018
|
| Data:
|
04/09/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 209.670,83
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
45045-40/2018
|
| Data:
|
28/08/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.734,59
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC 2018. PROC 1577706/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.734,59
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC 2018. PROC 1577706/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 176,24
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC 2018. PROC 1577706/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 209.670,83
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 9.894,42
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 50.053,68
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2018
|
Processo:
|
52729-7/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 48.775,19
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0504/2018
|
Processo:
|
58670-52/2018
|
| Data:
|
29/11/2018
|
Empenho:
|
0143/2018
|
Licitação:
|
57/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 106.323,39
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|