1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0011/2018 - 09/05/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.224,95 Total Liquidado: R$ 1.224,95 Total Pago: R$ 1.224,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0025/2018 Processo: 23442-61/2018
Data: 27/08/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: 258/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.224,95
Beneficiário: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME Fonte: 1.999.0396
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: Aparelhos e utensilios domesticos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa