Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0707/2018 - 28/03/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 32.100,00 Total Liquidado: R$ 26.964,00 Total Pago: R$ 26.964,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0529/2018 Processo: 31493-67/2018
Data: 14/06/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.926,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0627/2018 Processo: 37979-9/2018
Data: 13/07/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.284,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0744/2018 Processo: 45213-6/2018
Data: 16/08/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.284,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0878/2018 Processo: 52607-2/2018
Data: 17/09/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 8.988,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1023/2018 Processo: 58413-10/2018
Data: 22/10/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 4.494,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1169/2018 Processo: 64798-55/2018
Data: 23/11/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 5.778,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1321/2018 Processo: 70508-2/2018
Data: 21/12/2018 Empenho: 0707/2018 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.210,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa