1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0602/2018 - 28/03/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.545,77 Total Liquidado: R$ 1.545,76 Total Pago: R$ 1.545,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0399/2018 Processo: 15387-36/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 0602/2018 Licitação: 31/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 1.545,76
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa