| Número do Pagamento:
|
0223/2018
|
Processo:
|
25322-7/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.296,56
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0257/2018
|
Processo:
|
31899-40/2018
|
| Data:
|
28/06/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.242,26
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2018
|
Processo:
|
41216-62/2018
|
| Data:
|
09/08/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.864,02
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0419/2018
|
Processo:
|
46288-4/2018
|
| Data:
|
14/09/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.055,10
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0432/2018
|
Processo:
|
54385-62/2018
|
| Data:
|
28/09/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31.841,52
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2018
|
Processo:
|
60230-65/2018
|
| Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.654,16
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2018
|
Processo:
|
60230-65/2018
|
| Data:
|
29/10/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$30.654,16
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 132/2017 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX - EXERCÍCIO/2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0480/2018
|
Processo:
|
60230-65/2018
|
| Data:
|
01/11/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.654,16
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0539/2018
|
Processo:
|
67522-29/2018
|
| Data:
|
03/12/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 33.282,28
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0571/2018
|
Processo:
|
72095-9/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
0321/2018
|
Licitação:
|
39/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.949,24
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|