Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0002/2018 - 23/02/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.254,30 Total Liquidado: R$ 45.254,30 Total Pago: R$ 45.254,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0006/2018 Processo: 7117-51/2018
Data: 08/05/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 152/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.254,30
Beneficiário: PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP Fonte: 1.603.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa