| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
11123-3/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23,76
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2018
|
Processo:
|
11123-3/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 192,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17338-38/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23,76
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17338-38/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$23,76
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17338-38/2018
|
| Data:
|
11/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23,76
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
18430-15/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26,73
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
17338-38/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 192,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
18430-15/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 216,27
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2018
|
Processo:
|
25622-88/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 195,44
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
25622-88/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24,16
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0179/2018
|
Processo:
|
35660-49/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 159,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
35660-49/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0037/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19,73
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|