1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0514/2018 - 31/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 286,72 Total Liquidado: R$ 250,00 Total Pago: R$ 250,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0117/2018 Processo: 9059-9/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0514/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1,24
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0117/2018 Processo: 9059-9/2018
Data: 14/03/2018 Empenho: 0514/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 166,75
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0139/2018 Processo: 14828-82/2018
Data: 26/03/2018 Empenho: 0514/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25,10
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0187/2018 Processo: 20170-48/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0514/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 51,22
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0187/2018 Processo: 20170-48/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0514/2018 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5,69
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa