Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0170/2018 - 31/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 22.045,50 Total Liquidado: R$ 22.045,50 Total Pago: R$ 22.045,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0286/2018 Processo: 8573-19/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0373/2018 Processo: 15222-64/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0630/2018 Processo: 24397-62/2018
Data: 05/06/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0646/2018 Processo: 27776-4/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0764/2018 Processo: 35414-97/2018
Data: 28/06/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0897/2018 Processo: 39844-88/2018
Data: 02/08/2018 Empenho: 0170/2018 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.674,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa