Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0162/2018 - 31/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 76.292,30 Total Liquidado: R$ 62.248,32 Total Pago: R$ 62.248,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0271/2018 Processo: 6396-36/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0364/2018 Processo: 12015-58/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 6.763,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0513/2018 Processo: 18974-87/2018
Data: 03/05/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0648/2018 Processo: 26917-71/2018
Data: 06/06/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0740/2018 Processo: 33365-58/2018
Data: 21/06/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 38766-2/2018
Data: 16/07/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.034,46
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0877/2018 Processo: 38766-2/2018
Data: 25/07/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 12.761,62
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1022/2018 Processo: 46944-60/2018
Data: 24/08/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1163/2018 Processo: 53982-70/2018
Data: 27/09/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 12.585,48
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 53982-70/2018
Data: 24/09/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.210,60
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1252/2018 Processo: 59601-66/2018
Data: 23/10/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.292,13
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 59601-66/2018
Data: 19/10/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 406,89
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1439/2018 Processo: 65508-90/2018
Data: 04/12/2018 Empenho: 0162/2018 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.699,02
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.203.0223
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa