Número do Pagamento:
|
0271/2018
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Processo:
|
6396-36/2018
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Data:
|
02/03/2018
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Empenho:
|
0162/2018
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Licitação:
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85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
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Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0364/2018
|
Processo:
|
12015-58/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.763,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0513/2018
|
Processo:
|
18974-87/2018
|
Data:
|
03/05/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0648/2018
|
Processo:
|
26917-71/2018
|
Data:
|
06/06/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0740/2018
|
Processo:
|
33365-58/2018
|
Data:
|
21/06/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
38766-2/2018
|
Data:
|
16/07/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.034,46
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0877/2018
|
Processo:
|
38766-2/2018
|
Data:
|
25/07/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.761,62
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1022/2018
|
Processo:
|
46944-60/2018
|
Data:
|
24/08/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1163/2018
|
Processo:
|
53982-70/2018
|
Data:
|
27/09/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.585,48
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
53982-70/2018
|
Data:
|
24/09/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.210,60
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1252/2018
|
Processo:
|
59601-66/2018
|
Data:
|
23/10/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.292,13
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
59601-66/2018
|
Data:
|
19/10/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 406,89
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1439/2018
|
Processo:
|
65508-90/2018
|
Data:
|
04/12/2018
|
Empenho:
|
0162/2018
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.699,02
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0223
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|