| Número do Pagamento:
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0364/2018
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Processo:
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7881-27/2018
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| Data:
|
04/04/2018
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Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
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71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.501,99
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| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
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| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0367/2018
|
Processo:
|
12298-38/2018
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| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.501,99
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0669/2018
|
Processo:
|
17951-55/2018
|
| Data:
|
07/06/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.501,99
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0625/2018
|
Processo:
|
26869-11/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 495,78
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0899/2018
|
Processo:
|
31726-21/2018
|
| Data:
|
02/08/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 461,90
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1312/2018
|
Processo:
|
47492-34/2018
|
| Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.078,58
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1312/2018
|
Processo:
|
53809-71/2018
|
| Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
0155/2018
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 605,22
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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