| Número do Pagamento:
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[n/d]/2018
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Processo:
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5498-34/2018
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| Data:
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07/02/2018
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Empenho:
|
0196/2018
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Licitação:
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12/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 142.998,03
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| Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Fonte:
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1.101.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
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| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0130/2018
|
Processo:
|
5498-34/2018
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| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
0196/2018
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 644.853,25
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0215/2018
|
Processo:
|
10501-31/2018
|
| Data:
|
09/03/2018
|
Empenho:
|
0196/2018
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 644.830,49
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
10501-31/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
0196/2018
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 143.020,79
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0293/2018
|
Processo:
|
17282-11/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0196/2018
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 644.830,49
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
17282-11/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
0196/2018
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 143.020,79
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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