Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0195/2018 - 31/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.537.013,16 Total Liquidado: R$ 1.536.806,22 Total Pago: R$ 1.536.806,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0130/2018 Processo: 5498-34/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 512.130,78
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0215/2018 Processo: 10501-31/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 512.337,72
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0293/2018 Processo: 17282-11/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 0195/2018 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 512.337,72
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa