| Número do Pagamento:
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0328/2018
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Processo:
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16737-81/2018
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| Data:
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23/04/2018
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Empenho:
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0194/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 13.864,32
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| Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
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1.119.0000
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
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12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0515/2018
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Processo:
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22204-39/2018
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| Data:
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12/06/2018
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Empenho:
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0194/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 14.860,32
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| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
|
1.119.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0515/2018
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Processo:
|
28175-19/2018
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| Data:
|
12/06/2018
|
Empenho:
|
0194/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 10.079,52
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| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
|
1.119.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
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12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0643/2018
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Processo:
|
36036-69/2018
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| Data:
|
17/07/2018
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Empenho:
|
0194/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.477,84
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| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36036-69/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0194/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$15.477,84
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| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
|
1.119.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
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12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
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REF. CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU. ETAPAS CONCEPÇÃO (15%) E ELABORAÇÃO (25%)EXERCÍCIO 2018. PROC 6637788/2017
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0654/2018
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Processo:
|
36036-69/2018
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| Data:
|
20/07/2018
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Empenho:
|
0194/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.477,84
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| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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