Número do Pagamento:
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0328/2018
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Processo:
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16737-81/2018
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Data:
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23/04/2018
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Empenho:
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0193/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 20.796,48
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Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
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1.119.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
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Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0515/2018
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Processo:
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22204-39/2018
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Data:
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12/06/2018
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Empenho:
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0193/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 22.290,48
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Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
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1.119.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
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Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0515/2018
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Processo:
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28175-19/2018
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Data:
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12/06/2018
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Empenho:
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0193/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 15.119,28
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Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
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1.119.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
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Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0643/2018
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Processo:
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36036-69/2018
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Data:
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17/07/2018
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Empenho:
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0193/2018
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Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 22.967,76
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
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1.119.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0643/2018
|
Processo:
|
36036-69/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
0193/2018
|
Licitação:
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4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
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-R$22.967,76
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Fonte:
|
1.119.0000
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|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
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Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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REF. CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU. ETAPAS CONCEPÇÃO (15%) E ELABORAÇÃO (25%) - EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6637788/2017
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0654/2018
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Processo:
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36036-69/2018
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Data:
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20/07/2018
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Empenho:
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0193/2018
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.967,76
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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