Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0022/2018 - 12/1/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.375.476,81 Total Liquidado: R$ 1.375.476,81 Total Pago: R$ 1.375.476,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 8272-95/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 13.989,20
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0074/2018 Processo: 8272-95/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 113.185,32
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 14785-35/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 13.988,23
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0097/2018 Processo: 14785-35/2018
Data: 02/04/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 113.177,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 19975-49/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 13.988,22
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0138/2018 Processo: 19975-49/2018
Data: 27/04/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 113.177,47
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 25939-14/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 11.309,64
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0166/2018 Processo: 25939-14/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 91.505,30
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 25376-64/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 14.019,85
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0170/2018 Processo: 25376-64/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 113.433,36
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 32836-0/2018
Data: 22/06/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.319,47
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0201/2018 Processo: 32836-0/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 123.948,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 39481-80/2018
Data: 24/07/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.340,76
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0241/2018 Processo: 39481-80/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 124.120,71
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 48991-49/2018
Data: 28/08/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.340,76
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0281/2018 Processo: 48991-49/2018
Data: 06/09/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 124.120,71
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 53738-7/2018
Data: 17/09/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.335,12
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0292/2018 Processo: 53738-7/2018
Data: 19/09/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 124.075,05
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0000/2018 Processo: 60945-18/2018
Data: 29/10/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 15.340,76
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0341/2018 Processo: 60945-18/2018
Data: 29/10/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 124.120,71
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/11/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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