Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0051/2018 - 12/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 95.981,24 Total Liquidado: R$ 95.981,24 Total Pago: R$ 95.981,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0258/2018 Processo: 12984-9/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: 172/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.781,25
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0258/2018 Processo: 5711-8/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: 172/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 68.211,79
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0258/2018 Processo: 76468-21/2017
Data: 28/03/2018 Empenho: 0051/2018 Licitação: 172/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.988,20
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa