Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0002/2018 - 11/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 175.200,00 Total Liquidado: R$ 160.600,00 Total Pago: R$ 160.600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0020/2018 Processo: 7530-16/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2018 Processo: 12317-26/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2018 Processo: 18100-20/2018
Data: 25/04/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2018 Processo: 24999-10/2018
Data: 25/05/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0079/2018 Processo: 32777-70/2018
Data: 26/06/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0096/2018 Processo: 39085-53/2018
Data: 03/08/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0110/2018 Processo: 46329-54/2018
Data: 17/08/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0148/2018 Processo: 54721-77/2018
Data: 27/09/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0167/2018 Processo: 60531-99/2018
Data: 19/10/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2018 Processo: 65849-66/2018
Data: 23/11/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0204/2018 Processo: 71197-7/2018
Data: 14/12/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)) Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.2273 - Procon Digital
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO CT346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PROCESSO Nº 3178708/17 - EX/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.