| Número do Pagamento:
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0146/2018
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Processo:
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11129-80/2018
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| Data:
|
25/04/2018
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Empenho:
|
0020/2018
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 81,00
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
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| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0146/2018
|
Processo:
|
13042-48/2018
|
| Data:
|
25/04/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0194/2018
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Processo:
|
20283-43/2018
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| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0248/2018
|
Processo:
|
31087-2/2018
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| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0290/2018
|
Processo:
|
35678-40/2018
|
| Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72,09
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
35678-40/2018
|
| Data:
|
20/07/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8,91
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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| Histórico:
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SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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