1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0042/2018 - 02/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 30.000,00 Total Liquidado: R$ 30.000,00 Total Pago: R$ 30.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0322/2018 Processo: 17668-23/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.812,98
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0352/2018 Processo: 21047-44/2018
Data: 27/04/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.812,98
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0617/2018 Processo: 34071-43/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.812,98
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0617/2018 Processo: 34071-43/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.812,98
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0746/2018 Processo: 44442-3/2018
Data: 21/08/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.812,98
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0837/2018 Processo: 50619-0/2018
Data: 06/09/2018 Empenho: 0042/2018 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 935,10
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa